Aby dokonać edycji wprowadzonego wcześniej kontrahenta należy:
1. Przejść do Fakturowanie/Kontrahenci.
2. Po lewej stronie na liście wyszukać kontrahenta.
3. Wybrać go z listy.
4. Po prawej stronie wyświetla si dane dotyczące określonej firmy w celu naniesienia zmian należy wybrać przycisk Edytuj.
5. Po zaktualizowaniu danych należy wybrać przycisk Zapisz.
6. Należy wybrać jeden z widocznych komunikatów: zmiana dla wszystkich lub tylko na nowych dokumentach.
