Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:
1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury
2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana", wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Koryguj
3. Należy uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST)
Przy wystawieniu korekty ważna jest Data dostarczenia korekty :
Korekta musi zostać wystawiona do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży
Za pomocą tej daty dokument zostaje uporządkowany w PKPiR
4. Po uzupełnieniu danych proszę wybrać przycisk Wystaw
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury